Объекты анализа:

• Катанская РБ, РБ п.Мама, Балаганская РБ, Ольхонская РБ, Жигаловская РБ, Усть-удинская РБ, Баяндаевская РБ, Казачинско-Ленская РБ, Нукутская РБ, Качугская РБ, Осинская РБ, Боханская РБ, Киренская РБ, Заларинская РБ, Слюдянская РБ, РБ г.Бодайбо, Аларская РБ, Иркутская РБ, Куйтунская РБ, Чунская РБ, Усть-Кутская РБ, Братская РБ, Железногорская РБ, Шелеховская РБ, Тайшетская РБ, Нижнеудинская РБ.

Источники данных:

• форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»;
• форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности».

Информационный ресурс:

• Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: https://bus.gov.ru.

1. Качество исходных данных.

При выборке информации были выявлены факты отсутствия, либо некорректности данных в отчетах. В 2019 году количество учреждений, не предоставивших отчеты, достигло максимального показателя. В основном, указанные в таблице 1 объекты анализа не разметили данные о среднесписочной численности и средней заработной плате персонала. По всем РБ с недостоверными данными в указанный период использовались расчетные данные, подготовленные на основе адаптированных методик.

Таблица 1. Количество объектов и блоков с недостоверными данными.

Таблица 2. Наличие исходных данных для анализа.

Рисунок 1. Размер численности в районных больницах Иркутской области.

3. Анализ среднесписочной численности.

3.1. Общая среднесписочная численность за период 2015-2018гг. в районных больницах Иркутской области снизилась на 4% (минус 375 физических лиц, снижение с 13,5 тыс. до 13,1 тыс.) (см. рис.1, рис.2).

3.2. Наибольшее количество физических лиц было потеряно в 2018 году – 504 человек.

3.3. Лидеры по снижению среднесписочной численности за период 2015-2018гг.: РБ п. Мама (-19%, -24 ед.), Катанская РБ (-18%, - 20 ед.).

3.4. В количественном выражении лидером по снижению среднесписочной численности за период 2015-2019гг. стала Братская РБ (-14%, -140 ед.). При этом в 2019 году в этой РБ зафиксирован рост численности (+2%, +20 ед.).

3.5. Среди учреждений предоставивших все отчеты, лидером по снижению среднесписочной численности за 5 лет стала РБ п. Мама (-28%, -23 ед.).

3.6. В 2019 году, среди учреждений предоставивших все отчеты, лидером по снижению среднесписочная численности за год стала Чунская РБ (-6%, -45 ед.).

3.7. Прирост среднесписочная численности за период 2015-2019гг., среди учреждений предоставивших все отчеты, зафиксирован в: Баяндаевская РБ (+5%, +13 ед.), Качугская РБ (+4%, +12 ед.), Осинская РБ (+10%, +35 ед.), Заларинская РБ (+16%, +55 ед.), Аларская РБ (+4%, +18 ед.), Иркутская РБ (+9%, +52 ед.).

3.8. Наибольший прирост среднесписочной численности в 2019 году, среди учреждений предоставивших все отчеты, отмечен в Иркутской РБ (+16%, +89 ед. за год).

3.9. Укомплектованность кадрами в 2018 году в среднем составила 78%. Наименее укомплектованы: Катанская РБ (62%) и Шелеховская РБ (62%). Наиболее укомплектованы: Осинская РБ (89%) и Баяндаевская РБ (87%).

3.10. Увеличение укомплектованности кадрами в РБ произошло не за счет приема новых физических лиц, а за счет снижения штатной численности учреждений.

Рисунок 2. Размер численности трех выборочных больниц Иркутской области.

4. Анализ динамики финансирования.

4.1. Общее финансирование, включающее все источники, за период 2015-2020гг. в районных больницах Иркутской области увеличилось в 1,63 раза, в абсолютном выражении – на 4,5 млрд. рублей (с 7 до 11,5 млрд.).

4.2. Наибольший прирост финансирования районных больниц зафиксирован в текущем 2020 году – на 13% в сравнении с суммой 2019 года. В абсолютном выражении это составило 1,3 млрд. руб. или около 30% от всей суммы повышения за шесть лет финансирования районных больниц.

4.3. Наименьший прирост финансирования районных больниц зафиксирован в 2016 году – на 3% в сравнении с суммой 2015 года.

4.4. Лидерами по увеличению объема финансирования за период 2015-2020гг. стали Ольхонская РБ и Баяндаевская РБ (в 2,2 раза).

4.5. Наименьшая динамика увеличения финансирования за период 2015-2020гг. зафиксирована в Киренской РБ (в 1,3 раза) и в РБ п. Мама (в 1,38 раза).

4.6. Снижение финансирования в сравнении с предыдущим годом зафиксировано:

• в 2019 году: Казачинско-Ленская РБ (-5%), Слюдянская РБ (-1%), РБ г. Бодайбо (-1%);
• 2017 году: Иркутская РБ (-10%), Боханская РБ (-1%);
• в 2016 году: Иркутская РБ (-9%), Аларская РБ (-6%), Братская РБ (-5%), Баяндаевская РБ (-2%).

Рисунок 3. Объем финансирования районных больниц Иркутской области.

5. Анализ динамики изменения фонда оплаты труда (ФОТ).

5.1. Фонд оплаты труда за период 2015-2019гг. и плановый период 2020 года в районных больницах Иркутской области увеличилось в 2,13 раза, в абсолютном выражении – на 4,4 млрд. рублей (с 4 до 8,4 млрд.).

5.2. Наибольший прирост ФОТа районных больниц зафиксирован в плановом 2020 году – на 36% в сравнении с суммой 2019 года. В абсолютном выражении это составило 2,2 млрд. руб. или более 50% от всей суммы повышения ФОТа районных больниц за шесть лет.

5.3. Наименьший увеличения ФОТа районных больниц зафиксирован в 2016 году – на 3% в сравнении с суммой 2015 года.

5.4. Лидерами по увеличению ФОТа стали: Баяндаевская РБ (в 2,58 раза), Усть-Кутская РБ (в 2,57 раза), Качугская РБ (в 2,49 раза).

5.5. Наименьшая динамика увеличения ФОТа за период 2015-2020гг. зафиксирована в Киренской РБ (в 1,48 раза) и в Балаганская РБ (в 1,66 раза).

5.6. Доля ФОТа в общей сумме финансирования на протяжении всего периода постоянно увеличивалась, а в 2020 году выросла скачкообразно до 72% (см. рис 4).

Рисунок 4. Объем ФОТа и размер финансового обеспечения (без ФОТа) районных больниц Иркутской области.

6. Выводы.

6.1. В районных больницах Иркутской области, как в сегменте первичной медицины, на протяжении последних пяти лет наблюдается сложная ситуация с укомплектованностью кадрами. В 2016-2017гг. отток кадров в одних учреждениях компенсировался притоком в других, и общий показатель текучести кадров по группе из 26 учреждений лишь на немного отклонился от нуля. В следующем периоде, в 2018 году, совокупный отток кадров из 26 учреждений составил почти 4%.

В 2019 году ввиду не предоставления всеми учреждениями отчетов установить совокупный отток кадров по этой группе не представилось возможным. В укороченной группе из 16 учреждений, представившей в 2019 году необходимые отчеты, только 7 больниц имеют положительные показатели притока численности. В общей сложности по этой группе учреждений зафиксирован приток численности в размере 244 единицы.

В тоже самое время, беспрецедентное за последнюю пятилетку отсутствие данных о среднесписочной численности за 2019 год может указывать либо на последствия нахождения администрации райбольниц в режиме самоизоляции, либо на желание руководства учреждений скрыть факты увеличивающегося оттока кадров из учреждений. Тем более, что в число не предоставивших отчеты о среднесписочной численности входят три наиболее крупные райбольницы Иркутской области (Шелеховская, Тайшетская и Нижнеудинская), чья совокупная численность составляет почти 30% от численности всех райбольниц региона.

Анализ данных также указывает на факт того, что улучшить показатели укомплектованности кадров руководители районных больниц пытаются не через доукомплектование кадров, а через постоянное снижение штатной численности. Общее количество вакансий в 2018 году составило более 3,5 тыс. единиц. В том случае, если же отталкиваться от данных 2015 года, то количество вакансий к настоящему времени составляло бы около 5 тыс. единиц или порядка 30% от необходимого учреждениям количества людей.

6.2. Динамика финансирование РБ Иркутской области за последние годы стабильно увеличивается, однако не вся внутренняя структура расходов учреждений отличается постоянством роста. С 2017 года наблюдалось небольшое увеличение доли ФОТа в общей доле расходов учреждений – по 1% в год, однако в 2020 году доля ФОТа подскочила до рекордных 72%, против 59% в 2019 году. Таким образом при общем увеличении суммы финансирования больниц, общая сумма других статей расходов, направляемых на обеспечение деятельности учреждений, в 2020 году снизилась почти на 1 млрд. рублей.

6.3. Очевидно, что многотысячные обращения медицинских работников в 2019 году о низкой заработной плате, а также ряд резонансных публикаций в СМИ, повлияли на принятие управленческих решений, которые, в конечном итоге и привели к значительному увеличению годового ФОТа в 2020 году. В тоже самое время, столь значительное увеличение ФОТа произошло не из-за синхронного увеличения финансирования учреждений, а в бОльшей мере за счет снижения расходов по другим статьям. Это означает, что условия оплаты труда медицинских работников, благодаря их настойчивости, наконец-то значительно улучшились, но при этом условия оказания медицинской помощи населению ухудшились, т.к. необходимых медикаментов, продуктов питания, комплектующих и оборудования в 2020 году будет еще меньше, возможно в разы, чем было в предыдущем периоде.